北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2023年部门预算
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网组建区人力资源公共服务中心的批复》《手机彩票网印发<北京市手机彩票网人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市手机彩票网人力资源公共服务中心。中心内设市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。
2.主要职责
(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作 。
(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。
(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。
(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。
(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。
(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。
(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。
(8)完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心事业编制194人，实际186人；其他聘用人员--临时工等50人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，中心将继续以“务实担当、专业规范、优质高效”的工作理念，全力推进党建能力建设，统筹开展各项重点工作，持续推动优化营商环境建设。主要工作任务为：1.持续增强党建工作能力。坚持以政治建设为统领，提高党建工作质量。加强党风廉政建设，提高监督执纪“第一种形态”使用率。加强干部队伍的教育培训，全面提升干部思维层次、素质水平和工作能力。2.扎实推进公共就业服务。大力推进“互联网+就业服务”，增强失业人员、高校毕业生等重点群体的帮扶实效。积极落实助企纾困政策，进一步发挥职业培训发展促进会作用。3.全面提高公共服务质量。持续优化办事流程，进一步优化营商环境。以接诉即办“每月一题”为抓手推动为群众办实事落地见效。
二、收入预算说明
2023年收入预算8227.023411万元，比2022年8255.482782万元减少28.459371万元，下降0.34%。其中：本年财政拨款收入8227.023411万元,比2022年8255.482782万元减少28.459371万元，主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构项目资金减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年29.72327万元减少29.72327万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出，2023年无上年结转资金。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5760.950911万元，占总支出预算70.02%，比2022年5486.112682万元增加274.838229万元，增长5.01%，主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。
(二)项目支出预算2466.0725万元，比2022年2769.3701万元减少303.2976万元，下降10.95%，主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构项目资金减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算6.766075万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.137425万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.471075万元，比2022年预算数1.5485万元减少0.077425万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295万元，比2022年预算数5.355万元减少0.06万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网人力资源公共服务中心政府购买采购预算总额953.214065万元。其中：政府采购货物预算32.3264万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算920.887665万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网人力资源公共服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车3辆，57.423628万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目19个。详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)